鞏義市質量誠信報告

《雙達閥門股份有限公司的質量誠信報告》回顧了雙達閥門股份有限公司在質量管理、產品質量責任、質量誠信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。關于本報告的披露內容，說明如下：
（一）報告范圍
報告的組織范圍：雙達閥門股份有限公司
報告的時間范圍：2018年 1月至2018年12月報告的發布周期：本報告為年度報告
（二）報告內容客觀性聲明本報告依托公司生產經營實際情況而編寫，內容客觀公正，絕無虛假信息，定期公布，以接受社會的監督指導。
二、公司總經理致辭
尊敬的政府質監部門、各界朋友及同仁：
雙達閥門股份有限公司衷心感謝社會各界廣大用戶的厚愛、支持與合作！我公司擁有的生產工藝和設備，建立了嚴格的質量控制體系和完善的售后服務體系，致力于發展成為與國際同步乃至的，集設計開發、制造安裝、銷售服務于一體的、跨躍浙江、上海兩地的大型專業化閥門制造企業。
公司始終本著“質量至上”的理念，堅持“為教育創新，為健康護航”的使命，秉承“責任、奉獻、感恩”的價值觀，不斷為廣大用戶提供環保、安全、高性能、可靠的產品。
公司自創立以來，得到了各級領導和社會各界朋友的關心和幫助，得到了各位經銷代理商和供應商朋友的可貴支持，在此，我謹代表公司全體員工向關心和支持過我們公司發展的各位領導、各界朋友和全體新老客戶表示誠摯的謝意！
三、企業簡介
雙達閥門股份有限公司專業從事閥門行業逾二十年，是集產品設計研發、制造、銷售、服務于一體的高科技創新型企業,是閥門行業的重點骨干企業。公司成立于2000年，注冊資金12580 萬元。占地15.1 畝，建筑面積14776 萬㎡。現有員工76人，工程技術人員15 人，其中 工程師8 人。是國家電力公司配件供應網絡成員，中國化工裝備總公司定點生產單位，中國石化物資資源市場成員單位，中國石油天然氣一級供應網絡成員單位，中國城市燃氣協會會員，獲得中國工程建設協會推薦產品證書，中國建筑金屬結構協會給水排水設備分會推薦產品證書。
自成立以來，公司聘請 閥門專家和引進閥門領域中核心技術。依靠人材、技術、裝備、信息、管理、團隊精神，經二十年的風雨洗禮，迎來了今朝的輝煌。
在世界經濟日趨一體化的今天，公司已構筑了既有競爭力又有經濟效益——公司產品涵蓋各種系列球閥、蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、美標閥門、不銹鋼閥門、固定球閥以及三通四密封球閥、四通四密封球閥、鍛鋼閥門、節流閥、調節閥、平板閘閥、水力控制閥等各種專用閥等多種規格。以智能控制化、產品系列化、功能多級化、規格大型化、環保節能等高科技產品投放市場。產品遠涉中東、東南亞、歐美等幾十個國家和地區，為國內石油化工、冶金化肥、電力制藥，市政建筑、消防供暖、給水排水、污染治理等行業和大小工程作出了巨大貢獻。憑借產品的高質價優、服務至上、誠信友善，博得國內外廣大用戶頻頻贊許、青睞，慕名聚歡而至。
本公司依靠科技創新，積極應用新技術、新材料、新工藝，研制、開發、制造高質量的閥門精品，樹雙達企業形象。依靠IS9001、API、CE、AZ  等質量管理體系規范運作和國外標準、貫徹、實現了產品的標準化生產。
閥門主體材料采用WCB/A105、WC1、WC9、ZGCr5MoZGCr5Mo1V、CF8/304、CF8M/316、CF3/304L、CF3M/316L、12CrMoV、ZGCr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  等，密封面采用耐磨耐高溫的司太立（Stellite）鈷基硬質合金材料。驅動形式有手動、齒輪傳動、電動、氣動和液動；閥門口徑從10mm～2200mm 及 1/2〞～32〞；工作壓力從1.0～42MPa及  150～3500Lb；工作溫度-196℃～650℃，產品廣泛應用于電力系統、石油、化工、冶金、采礦、醫藥等行業。閥門產品以品質在全國各地享有盛譽，并在全國各地設立銷售辦事處。以科技與管理帶給您質量的保證，以良好的信譽報答廣大用戶對
雙達閥門系列的厚愛。秉承“一切為了用戶滿意”的經營理念，將不斷應用新技術、新工藝、新材料、積極開發新品種，提高質量，憑借本公司雄厚的技術力量和專業化生產的分工優勢，為廣大用戶提供更優的閥門產品和更完善的售后服務，為建立現代化閥門企業而努力奮斗。
雙達閥門股份有限公司鄭重向新老客戶承諾：雙達閥門將以更的技術，更可靠的質量，更低的價格，更快的交貨時間與新老客戶攜手合作共創輝煌。

一、企業質量理念
公司堅持“以人為本、以誠為善、與時俱進、合作共贏”的理念。品質是公司的創業之本、興企之基。強化品質意識、落實品質責任是貫徹品質理念的首要工作。誰生產誰負責，誰受益誰擔責是作為基本觀念要在全公司廣泛展開宣貫，得到實施。特別是經營者和管理者，要主動樹立品質意識、主動承擔品質責任。
二、質量管理
2.1 質量管理機構 公司總經理親自主持以質量為核心的經營戰略的調查、研討和制訂。公司副總及管理者代表對本公司的產品質量安全工作負責，組織制定企業質量發展戰略、年度質量工作計劃和質量安全保障措施；建立并實施質量管理體系和管理方法；組織實施質量改進、質量攻關等群眾性質量活動；配備相應人員并規定其職責、權限和相互關系，確保質量管理體系得到建立和保持，并推動持續改進。
質量管理組織機構圖如下：

質量控制檢驗流程圖：

2.2 質量管理體系
質量是企業的生命，從生產石油、石化、天然氣及相關工業用鋼制球閥的一天起，公司總經理就把產品質量當作一件大事來抓。在質量管理工作中，高瞻遠矚，制定出切合企業實際發展的質量方針和質量目標。爭做沒有好，只有更好，以細致出精品、以專業鑄品質，永遠追求以更好的質量贏得客戶的超值滿意。公司相繼通過了ISO9001 質量管理體系等諸多認證。公司高領導關注顧客、重視產品質量和體系的保持、完善，員工的質量意識普遍較高。公司領導關注基礎設施的建設，逐年投入資金購置生產和檢測設備及對相關設施進行改造；同時招聘充足的專業技術人員，增強了科研生產的保證能力，資源配置滿足當前科研生產的需求。在日常的實際工作中，對體系不斷地進行完善、更新和改進，認真組織和部署好體系每年的內審和管理評審工作，通過每年的內審、管理評審以及外部監督審核對體系實施持續改進，保證我公司質量管理體系運行的充分性和有效性，很好的保證了產品的質量。
三、企業質量誠信
3.1 質量誠信管理
作為一個企業，持續健康發展的前提是守法經營、誠實守信。雙達產品之所以具有良好的口碑，經得起時間的考量，得力于我公司誠信經營。多年來，公司一直本著對消費者、對員工的高度責任感進行生產經營。從管理層到一線員工，始終堅持以產品質量為先，視質量為企業的生命，從設計開發、采購、生產過程控制、產品檢測、售后服務等方面都嚴格按國家標準及相關法律法規要求執行，實現從設計開發-采購-生產-售后，全過程的跟蹤監測及管理，以便為顧客提供滿足需求與期望的產品。
司通過教育培訓、發放《員工手冊》等形式向全體員工宣傳公司“責任、奉獻、感恩”的價值觀。
3.2 質量文化建設
質量文化是企業文化的一個重要組成部分，是企業在質量方面追求的宗旨、觀念和道德行為準則的綜合體現。現代企業的核心競爭力不是產品和服務，而是企業文化。
公司在企業內形成了人人關心質量，創品牌人人有責的良好氛圍。公司還通過了廣泛開展生動活潑的質量意識活動，加速轉變全體員工的陳舊質量觀念，增強員工的競爭意識和責任感，在員工中牢牢樹立愛崗敬業精神，追求滿足客戶的要求。員工在自己的崗位上，時刻警示自己，產品實現的整個環節設計開發、采購、生產、檢驗、售后服務，你的每一步操作和決定都直接影響到產品的質量，影響到產品的市場信譽，所以，嚴把質量關，已成為員工的自覺意識。質量意識的提高，使全員參與質量管理熱情高漲。
公司在質量文化的建設上，除了做好資料體系建設、增強自身技術實力、提高核心競爭力外，還重視員工的教育培訓工作。公司根據各崗位中員工需求，每年要制定詳細的員工培訓計劃并組織實施，中途如果部門根據需要提出培訓申請也盡量安排。培訓的方式也是多種多樣，聘請公司內外工程師授課，不斷更新知識與技能，使其跟上不斷發展變化的社會與市場，同時對培訓效果進行評估。公司除了外聘或引進一些人才外，更注重從內部發現和培養人才，敢于從一線員工發現和提拔技術和管理人才，即看文憑，又看水平，并注意新老結合，以老帶新，保持隊伍的活力和連續性。通過多年的培養和調整，公司現有的管理和技術人才分明，關鍵崗位形成了良好的梯隊，奠定了質量管理良性發展的人員基礎。
四、企業質量基礎
4.1 企業產品標準
我公司遵照顧客要求，設計和生產制造過程中積極采用國家標準及國外標準，如采用國際標準化組織標準（ISO），國家標準（GB）、行業標準等，大大提高了產品的質量，促進了公司國內外市場的發展。
公司系中國閥協理事單位；中國城市煤氣協會會員；中國建筑給排水、全國給排水技術情報網常務理事單位；國家電力系統、中國石油天然氣、中石化物資資源閥門一級供應網絡成員，中國化工裝備總公司、中石化集團公司產品定點推薦企業。同時制定了《相關方需求和期望控制程序》、《風險和機會控制程序》、《環境因素識別評價控制程序》、《危險源辨識、風險評價和控制策劃程序》、《法律法規管理及合規性評價控制程序》、《目標指標和管理方案程序》、《基礎設施和環境控制程序》、《能源、資源管理程序》、《監視和測量設備控制程序》、《組織知識控制程序》、《人力資源控制程序》、《信息溝通控制程序》、《文件和記錄控制程序》、《顧客抱怨控制程序》、《訂單評審控制程序》、《應急準備和響應控制程序》、《采購控制程序》、《生產過程控制程序》、《標識與可追溯性控制程序》、《事故、事件和不符合管理程序》、《環境、職業健康安全績效監視和測量控制程序》、《內部審核管理程序》、《管理評審控制程序》、《糾正、預防、改進控制程序》等管理文件。
4.2 企業計量水平
按規定要求將監視測量設備送到具有檢定或校準資質的部門校準或檢定，或對照能溯源到國際或國家的測量標準，按規定的時間和程序要求由公司組織校準。對校準或檢定狀態明確標識，并保存好校準或檢定記錄。
4.3 認證認可情況
公司先后通過了ISO9001質量管理體系，ISO14001環境管理體系，OHSAS18001 職業健康安全管理體系等，這些認證確保了產品的高質、維護了清潔、無污染的生產環境，保證了員工的職業健康安全，為提升產品質量，確保各項生產經營活動規范、標準。

4.4 企業檢驗水平
公司嚴格執行《中華人民共和國計量法》等文件法規，建立了《監視和測量設備控制程序》，公司技術質檢部對公司范圍內的監視和測量設備建立臺帳，統一編號和管理工作，設有專職計量人員負責公司的在用計量設備管理、配備和定期校檢工作。同時，公司加強了對計量管理人員的專業培訓，為公司的計量管理的規范化、標準化提供了有力的保障。
公司計量器具的配備根據客戶要求、檢驗標準等進行配備。同時也建立了完備的落地式直讀光譜儀、超聲波測厚儀、超短聲波測厚儀、超聲波涂層測厚儀、沖擊試驗機、微機屏顯試驗機、布洛維硬度計、里式硬度計、扭矩測量器、數字超聲波探傷儀、磁粉探傷儀、箱式電爐、試壓機、光潔度對比塊、高溫型紅多外測溫儀、溫濕度計、除濕機、手提式光譜儀等。公司建立了完善信息化管理系統如ERP 等，并申報了兩化融合管理體系貫標試點企業，為提升技術創新能力、質量控制能力和企業管理水平奠定了堅實的基礎。
4.5 特殊設備安全管理情況
公司目前使用到的特種設備主要有：行車、電梯、儲氣罐等。根據《中華人民共和國特種設備安全法》，嚴格按照法律法規的要求進行管理。公司制訂了《基礎設施和環境控制程序》，建立了特種設備管理相關資料，制定了特種設備的使用、校驗、操作人員的資質、維護與保養、應急預案等規范。根據要求，公司定期進行保養，請有資質的專業機構進行年檢，并獲取校驗報告；對操作人員必須經過專業培訓，獲得專業機構頒發的證書后，方能上崗。
五、產品質量責任
5.1 產品質量承諾
質量誠信承諾：
公司鄭重向全社會承諾，并以此自律：
1、建立質量誠信教育和獎懲制度。組織員工按照制度要求學習質量誠信規范，提高質量誠信意識，并做好相關記錄；結合員工的崗位職責落實質量誠信責任，形成質量誠信績效評價和獎懲機制，推動員工積極參與企業質量誠信建設。
2、建立質量誠信檢驗制度。按照有關規定配備具有資格或相應能力的檢驗人員；對原材料和外購、外協件進行嚴格的檢驗或驗證，并按規定保存相關的檢驗或驗證記錄；配備必需的出廠檢驗設備，按照標準要求對產品進行嚴格的質量檢驗，確保不合格產品不出廠，并按規定保存產品出廠檢驗記錄；對在用的檢驗檢測設備定期進行驗定或標準，確保檢驗檢測設備符合要求。
3、建立售后服務制度。向顧客提供產品使用說明；建立顧客檔案；建立售后服務網絡，在承諾的時間內幫助顧客解決產品使用過程中遇到的問題，妥善處理顧客對產品質量的抱怨和投訴，努力使顧客滿意；開展顧客滿意度調查，了解顧客需求，持續改進質量。
4、本企業對涉及人體健康和人身、財產安全的產品，建立有效的召回和追溯制度。對發現存在缺陷的產品，能夠及時召回；對出現產品質量事故，能夠及時妥善處理，并追究相關責任人的責任。
5、開展用標識明示質量等形式的質量誠信自律活動。對產品使用的原材料、質量性能或質量等級反映產品質量狀況的特性進行明示或作出公開承諾。如果本企業產品質量問題導致國內外通報，退貨或銷毀的，本企業自愿接受國家和相關條約按規定要求作出的相關處理。
5.2 產品售后責任
公司制訂了一整套嚴密成熟的售后服務制度，當出廠產品存在質量、安全等隱患時，能夠有效迅速地追溯、修理、更換、召回等，確保相關的隱患產品順利準確召回且得到有效處理。公司鄭重承諾，如果公司產品出現質量問題，在經過公司與有關部門共同調查以后證實確實是公司責任時，公司將嚴格按《產品質量法》等相應的法律法規執行，并對客戶致以誠摯的歉意。今年來公司從未因產品質量安全事故而發生實際召回。
5.3 企業社會責任
5.3.1 安全管理 為保證本公司安全生產投入的有效實施，公司成立安全生產管理委員會，實行分層負責分層管理的安全生產管理崗位責任制度，簽署安全生產責任書、組織   安全培訓、配備消防安全設備、定期進行全公司安全大檢查、制定應急預案、執  行安全“三同時”等。
公司建立各職能部門的安全職責，建立各級各類人員的安全職責。公司還制定以下規章制度：
（1）安全生產檢查制度；
（2）安全生產教育培訓制度；
（3）安全生產考核、獎懲制度；
（4）工傷事故管理制度；
（5）設備設施安全管理制度；
（6）現場安全管理制度；
（7）電氣安全管理制度；
（8）勞動防護用品管理制度；
（9）安全投入保障制度；
（10）安全例會制度；
（11）消防安全管理制度。同時，公司設立安全生產專項費用臺帳，做到專款專用。依法參加工傷社會保險，為從業人員交納工傷保險費，為從業人員提供符合國家標準或行業標準的勞動防護用品。對新職工入廠進行三級安全教育、特種作業人員培訓教育。工傷事故統計報告工傷事故應按“四不放過”的原則進行處理。公司建立健全了崗位安全操作規程，對操作人員培訓了本崗位的安全操作規程。公司本著“遵規守法、安全環保經營，建美好家園”的職業健康安全管理方針，充分依靠科學管理，堅持以安全至上，預防為主，不斷改進管理體系的有效性，大限度的消除各種危險源和隱患，避免和減少員工及所有進入工作場所人員健康安全及公司財產的損害，努力提高公司管理水平。
5.3.2 環境保護 公司在日常管理中識別了適用的環境法律法規，并嚴格貫徹執行國家、省、市的環保相關法律法規。主要污染物為生活污水，公司每年委托第三方機構監測   站對公司產生的污水、廠界噪聲及無組織排放進行檢查，檢測結果均符合相關標準，無超標排放現象。公司生產過程中產生的固廢，均委托有資質的企業進行回收處置，無污染環境事件發生。公司積極響應國家號召，節約資源，推行清潔生產，減少污染物排放。公司已通過ISO14001 環境管理體系、OHSAS18001職業 健康安全管理體系認證。
六、質量風險管理
（一）、事前預防，做好生產前的準備工作凡事預則立，不預則廢。在產品正式投產前，必經歷一整套準備活動。
1.訂單評審。公司對每個訂單、每份合同都組織評審會議，以確定公司的產能能否達到，材料能否采購到，價格是否合理，尤其是質量，能否滿足客戶需求，能否經過測試。
2.產前會議。每分訂單生產前，都組織技術、質量、生產、物管等進行討論，主要是對產品的結構、款式、規格、材料性能、制造工藝等進行研討，以確定技術能否達到，生產是否有風險，質量問題能否掌控等。
3.試生產。產品在大量生產前，都進行小批量的生產，真正從實踐中檢驗理論的可行性，確定產品能否大批量上線，及時發現并解決質量問題。
（二）、嚴格管控，將質量風險降到小化
做好質量管控，堅持從設計開發-原材料采購-生產-檢驗的一條龍監管，將質量風險降到低。
1.設計開發階段。公司始終堅持產品的質量是設計出來的。按照設計開發相關制度，努力做好產品立項、設計評審、設計驗證工作。根據設計要求，把關樣品的制作，在實踐中發現質量問題，攻克質量難關，找出質量問題易發點。
2.產品生產環節。高質量的產品是要靠標準規范的生產來實現。公司堅持實踐“質量至上”的理念，生產線根據技術部的技術文件制定了各工序的作業指導書，每個操作工嚴格按技術文件和作業指導書操作，并始終堅持質量管理原則、方法，建立了首檢、自檢、抽檢、終檢（全檢）制度，確保生產環節的質量保證。
3.質量檢驗階段。質量檢驗是產品高質量的保障。建立了進料檢驗-半成品 檢驗-巡檢-檢驗-出貨檢驗的檢驗環節，每個環節按照檢驗標準執行。
（三）、積極響應，及時處理質量投訴
1.為保證不斷提高產品質量，提升公司質量服務水平，提高顧客滿意度，公司依據  ISO9001質量管理體系要求，建立了投訴處理流程。投訴處理流程為：業務收到可能是產品投訴的信息時，應立即對信息進行評審或評估。這些信息可能是此事件的信息，應寫入到投訴記錄當中；確定信息是否構成一個產品投訴，如果信息并不能構成產品投訴，則不需要進一步的措施；把投訴的詳細情況寫入記錄中；調查產品投訴，不管是否有根本原因，對投訴應進行調查，以確定是否已發生了不合格，以及與該投訴相關的糾正/糾正措施是否恰當。
2.公司每年對顧客滿意度進行問卷調查，調查內容包括產品質量、交貨期、服務 等方面，由顧客對產品要求和期望的各個方面內容做出評價，然后對數據統計分析，以確定下一步質量性能優化升級方向和銷售服務質量的提升目標。

質量是企業生存之根本，質量水平的高低是體現企業綜合實力的晴雨表，企業要在激烈的競爭中立于不敗之地，就要狠抓質量，不斷提升質量管理水平。雙達股份始終堅持堅持實踐“質量至上”的理念，以創新推動技術進步為前提，以實施精益生產、確保高效為關鍵，以建立檢測系統為品質保障，從而建立一個高效的質量管理系統，樹立全員質量觀念。
在品質管理過程中，樹立新的品質觀念，嚴格把控質量關口，推進質量文化建設，做好質量宣傳工作，提高員工品質意識，為“做全球好的閥門”的企業愿景、為“浙江制造”目標持續努力。